老师好。我做收入时,应交税费-应交增值税(小规模) 408.42 然后计提了城市维护建设税14.29 然后我缴纳的时候做了借应交税费-应交增值税(小规模)394.13 应交城市维护建设税14.29 贷银行存款408.42 应交税费-应交增值税(小规模) 408.42 ,这个是怎么来的,包含各个税费 就是总金额缴纳的是408.42,然后城市维护建设税是14.29 然后这样做下来应交税费-应交增值税有余额[皱眉] 怎么办呢?
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84785027 | 提问时间:2022 03/14 11:37
嗯,你好同学,你计提的时候那个应交增值税是四零八点四二,然后你交纳的时候是三九四点一三,然后有个差额,你要把那个应交税费,应交增值税那个差额部分转到营业外收入里面。
2022 03/14 11:40
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