老师企业2021年12月份收到1张个人代开劳务费发票2000元，2022年1月忘记申代扣代缴了，那我这个月还可以代扣代缴吗，是不要把2月份的正常申报了在单独报一次劳务费的代扣代缴呢，而且所属期要选择到12月份，这样是不就产生滞纳金了？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师企业2021年12月份收到1张个人代开劳务费发票2000元，2022年1月忘记申代扣代缴了，那我这个月还可以代扣代缴吗，是不要把2月份的正常申报了在单独报一次劳务费的代扣代缴呢，而且所属期要选择到12月份，这样是不就产生滞纳金了？

84785033 | 提问时间：2022 03/13 22:44

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，这个跨年了，建议更正申报，或者跟员工商量，员工汇算清缴的时候加上

2022 03/13 22:45

8条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

12月份收到个人代开的一张2000的劳务费发票，个税？1月份忘记代扣代缴了，我这个月还能代扣代缴吗

396

老师，企业2021年12月中旬收到个人代开的劳务发票2000元的，我1月份忘记代扣代缴了，我这个月能代扣代缴吗？款12月份已支付！

127

我12月份收到2000的劳务发票，1月份忘了代扣代缴，我这个月可以申报吗

412

我12月份收到一张开的劳务发票，1月份要给代扣代缴，我给忘了，2月份可以代扣代缴吗，金额是2000

313

我们收到一张个人到税务代开的劳务费发票需要进行代扣代缴个税申报吗在哪里申报呢

379

最新问答

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果