本企业与B共用电，本企业售电给B但未开票，账面本企业做视同销售借：现金113 贷：其他业务收入100 销项13 那B企业入成本是入多少金额 113 还是100_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本企业与B共用电，本企业售电给B但未开票，账面本企业做视同销售借：现金113 贷：其他业务收入100 销项13 那B企业入成本是入多少金额 113 还是100

84784964 | 提问时间：2022 03/11 12:38

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好你支付对方给你开专票还是普票

2022 03/11 12:47

4条追问解答查看全部

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老师，固定资产当废品卖113元分录是不是如下：借：固定资产清理：113 贷：其他业务收入 100 销项税：13 借：现金贷：固定资产清理

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请问增值税专用发票，税率是13%，不含税价是100,专票金额是113，请问企业所得税税前扣除金额是100还是113呢？

100

某企业销售商品一批，增值税专用发票上标明的价款为100万元，增值税为13万元，企业为够买方代垫运杂费为2万元，款项尚未收回，该企业确认的应收款为（）A100B113C115D200

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100元+13元进项，共113元。售价150元+19.5销项。共169.5元。税负率是多少

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代扣缴这一块的话，就像这个老师举例说是最后这个承担税是境内企业承担的话，他是应付给，就是境外公司是113，但是他不是要给代扣吗？代扣的话，他就不应该付给113，他得把税得扣下。代扣缴这一块的话，就像这个老师举例说是最后这个承担税是境内企业承担的话，他是应付给，就是境外公司是113，但是他不是要给代扣吗？代扣的话，他就不应该付给113，他得把税得扣下。不含税价款乘以税率，就是他是拿100举例，乘以13，然后是13的税率，然后100的加款，然后说是B应该给a是113，不应该给113，应该给100，他得把那13得扣下来，给给国家的。

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