老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间：2022 03/11 11:50
借：应交税费-增值税进项
贷：应交税费-增值税进项转出
然后按正常的分录做
2022 03/11 11:55
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