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#实务#
做工程人员上个月先自己付的差旅费，这个月拿发票来报销，发票是上个月的，怎么做账
84785043 | 提问时间：2022 03/10 11:13
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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嗯你好这个发票是上个月的嗯，你也这个月正常做账就行，把它寄到嗯，差旅费里面就可以的，比如说借管理费用-差旅费，贷：库存现金。
2022 03/10 11:15

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