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#实务#
老师，销售货物货已发出，票未开款未收这样做对吗？ 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款（红字） 贷库存商品（红字） 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
84785011 | 提问时间：2022 03/10 10:26
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是那样的，你很棒的哈
2022 03/10 10:33

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老师 我们发出去的货 当月发出去的货当月就给钱了 但是需要收到货过几天给过几天给 老师我这样写分录可以吗 发出去时 借：应收账款 贷：主营业务收入 收到货款 借：银行存款 贷应收账款 596
分次收款，尾款未收需要开发票，把尾款做应收账款，这样做分录借应收账款贷预收账款可以吗，等开发票的时候在借预收账款贷主营业务收入应交增值税。收到款后在借银行存款贷应收账款 575
老师 我收到招商费50万，分录做借：主营业务收入，贷：应收账款，然后借：应收账款，贷：库存商品，借：银行存款带应收账款 正常是这样对吗？ 576
销售了一批货，借应收账款贷主营收入 对吧 96
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