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#实务#
我本月认证了进项税，但是当月没有销项税，所以暂时不抵扣，已经认证的话就不能做零申报。需要把认证的金额填到附表二， 这个要填到哪里？麻烦说下具体
84785039 | 提问时间：2022 03/09 13:44
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 就填在35栏里面 然后第一栏自动有数据 带入主表进项税额栏次留抵
2022 03/09 13:44

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请问认证不抵扣的发票数据，在表二里填到哪里？ 511
老师，我公司是这种情况只有进项税，暂时没有销项税，当月认证的发票我必须当月抵扣么 706
请教下当月的待认证进项税和销项税，月末需要做结转处理吗。待认证下月才抵扣 351
在辅导期的企业，3月份已经是一般纳税人了，如果这个月的进项票可以认证了，但是3月份不能抵扣税是吧，只能等到4月份在抵扣3月份认证的进项是吗，那么填表时3月份要把这个认证的进项填到哪个表里呢 1134
老师，我问下关于进项税发票可以抵扣的这个做账时候根据销项税实际需要冲抵多少进项税发票然后去认证进项税发票，剩下的进项税放到下个月需要认证在去处理吗？还是说当月购入多少取得的进项发票全部认证掉的话，当月都要全部抵扣吗？ 636
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