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#实务#
发生销售费用1400万元，其中，广告费和业务宣传费1250万元；发生财务费用200万元，其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元的1年期利息160万元(同类同期金融机构贷款利率为6%) (4)发生管理费用1100万元，其中业务招待费110万元
84785005 | 提问时间：2022 03/08 18:48
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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2022 03/08 18:48
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、甲公司是国有企业，属于增值税一般纳税人，2019年份发生如下业务： (1)取得产品销售收入8000万元，债券利息收入240万元(其中国债利息收入30万元) (2)应税前扣除的销售成本5100万元，缴纳增值税600万元，计提城市维护建设税及教育费附加60万元 (3)发生销售费用1400万元，其中，广告费和业务宣传费1250万元；发生财务费用200万元，其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元的1年期利息160万元(同类同期金融机构贷款利率为6%) (4)发生管理费用1100万元，其中业务招待费 451
： (1)取得产品销售收入8000万元，债券利息收入240万元(其中国债利息收入30万元) (2)应税前扣除的销售成本5100万元，缴纳增值税600万元，计提城市维护建设税及教育费附加60万元 (3)发生销售费用1400万元，其中，广告费和业务宣传费1250万元；发生财务费用200万元，其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元的1年期利息160万元(同类同期金融机构贷款利率为6%) (4)发生管理费用1100万元，其中业务招待费110万元 436
宏远公司是国有企业，属于增值税一般纳税人，2019年份发生如下业务:（1）取得产品销售收入8000万元，债券利息收入240万元（其中国债利息收入30万元）。（2）应税前扣除的销售成本5100万元，交纳增值税600万元，计提城市维护建设税及教育费附加60万元。（3）发生销售费用1400万元，其中，广告费和业务宣传费1250万元；发生财务费用200万元，其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元的1年期利息160万元（同类同期金融机构贷款利率为6%）。（4）发生管理费用1100万元，其中业务招待费110万元。（5）2017年度和2018年度经税务机关核定确认的亏损额分别为70万元和40万元。要求:（1）计算准予在税前扣除的销售费用、财务费用和管理费用。（2）计算2019年宏远公司的企业所得税应纳税额 177
1.宏远公司是国有企业,属于增值税一般纳税人,2019年份发生如下业务(1)取得产品销售收入800万元,债券利息收人240万元(其中国债利息收入为30万元）2)应税前扣除的销售成本5100万元,交纳增值税600万,计提城市维护建设税及教育费附加60万元。(3)发生销售费用1400万元,其中,广告费和业务宣传费1250万元发生财务费用200万元,其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元的1年期利息160万元(同类同期全融机构贷款利率为6%)(4)发生管理费用1100万元,其中业务招待费110万元5)2017年度和2018年度经税务机关核定确认的亏损额分别为70万元和40万元要求:1)计算准予在税前扣除的销售费用财务费用和管理费用。 154
我国某生产企业2018年度发生相关业务如下: (1)销售产品取得不含税销售额8000万元,债券利息收入240万元(其中国债利息收入30万元);应扣除的销售成本5100万元,缴纳增值税600万元、城市维护建设税及教育附加60万元。 (2)发生销售费用1400万元,其中广告费用800万元、业务宣传费用450万元。发生财务费用200万元,其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元一年的借款利息160万元(同期银行贷款利率为6%);发生管理费用1100万元,其中用于新产品、新工艺研制而实际支出的研究开发费用400万元，(1)计算该企业2018年度境内应纳税所得额 135
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