老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做账务处理呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问进项税额怎么做账务处理呢

84784996 | 提问时间：2022 03/08 16:38

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好进项转出然后重新做

2022 03/08 16:39

2条追问解答查看全部

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