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#实务#
老师小规模纳税人销项开票，普票，专票税额记到贷方应交税费-未交增值税可以吗？
84785040 | 提问时间：2022 03/07 21:26
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 应该计入应交税费-应交增值税科目
2022 03/07 21:26
4条追问解答 查看全部

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老师，小规模自开专票的分录是这样的吗？贷方是挂应交税费-未交增值税是吗？不能挂应交税费-应交增值税(销项税额)吗？ 545
老师，一般纳税人开普票的话，增值税分录也做在“应交税费-应交增值税-销项税额”吗？还是直接记到“应交税费-未交增值税”呢？ 6458
老师销项多进项少，应交税费应交增值税，未交增值税是记借方还是贷方 406
如果是销项大于进项： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 这个转出未交增值税，一直在贷方吗？还是需要结转？ 212
老师，一般纳税人结转未交销项税，可以直接借：应交税费-销项税 贷：应交税费-未交增值税 吗 378
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