上个月异地按次预交了增值税3000元，附加税360元，本月申报的时候，增值税及附加税附表4上，没有自动带出数据，手动填写的数据的话，预缴这块是写本期发生增值税，还是增值税和附加税的合计数据？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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上个月异地按次预交了增值税3000元，附加税360元，本月申报的时候，增值税及附加税附表4上，没有自动带出数据，手动填写的数据的话，预缴这块是写本期发生增值税，还是增值税和附加税的合计数据？

84784989 | 提问时间：2022 03/07 17:31

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，自己手动填写，本期发生额3000。需要抵扣填写主表，28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。

2022 03/07 17:36

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