老师，小规模公司12月开的发票没有做账，季报，1月已经按没有发票申报税务，现在能直接把没做账的发票做账吗？去年一年都是零申报，只开了12月的这个发票_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，小规模公司12月开的发票没有做账，季报，1月已经按没有发票申报税务，现在能直接把没做账的发票做账吗？去年一年都是零申报，只开了12月的这个发票

84785027 | 提问时间：2022 03/07 10:45

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！可以的如果金额不大，没有影响的

2022 03/07 10:46

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老师好，19年12月注册的公司，12月份发生的费用当时没有入账，因为税务生效期是20年1月生效的，1月没有做账，零申报，现在我要做2月的账，12月份的发票还能入账吗？

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去年12月付的85211.32，今年1月开的发票，但是去年12月已经先做了费用了，那这个账需要调吗？

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12月份跨年的费用发票，在1月份才收到，那这个发票是直接做在1月份凭证里面，还是做在12月的凭证里面？因为已经结账。且1月份报12月的季报的时候是按12月账套的报表填写的，这样是不是不能直接改12月的账的？

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