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#实务#
老师，请问每个月末是计算销项—进项的差额，然后 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税吗？
84784950 | 提问时间：2022 03/06 19:49
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员， 是这样的
2022 03/06 19:50
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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
老师，这个月只有进项，没有销项，是不是应该这样结转 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——应交增值税（进项税） 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 1287
月末结转未交增值税时 1、借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）2、借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税 是这三个分录吗？还是只需要 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税这个分录？ 3284
老师，月末进，销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗？还是直接取进项和销项的差额，借应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税？ 681
请问销项和进项的差额，完整的后面分录要写成这样么？ 借：应交税费-应交增值税（销项税） -应交增值税（进项税） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 751
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