老师，你好，我公司是做中介的，现在是这个模式，就是我们有自己的总公司，然后每个门店有自己的营业执照，股东是总公司。法人是总公司法人，这样算是子公司吧，子公司的收入是从总公司里分配的，就是向总公司借款这样，子公司收到钱，分录是做借其他应付款-总公司，贷：主营业务收入 贷：应交税费 费用是：借管理费用 贷：其他应付款-总公司，这样对吗？可以这样做账吗？钱都是在总公司里