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你好老师，12月我忘了做计提这一步第四季企业所得税了，然后我今年1月补提所得税可以吗，税局那里会说吗，因为1月利润表显示有所得税费。
84785025 | 提问时间：2022 03/03 08:13
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，可以在今年补计提。分录是 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 这样不会在今年利润表的所得税费用 栏次体现
2022 03/03 08:13
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