老师，我比如1月份预缴的增值税是1万，我2月份实际开票后需要交5000，那我抵扣完预缴的，还剩余5000,2月份我需要做计提税金的分录吗？1月份预缴的时候是要做计提税金的分录的是吧?
问题已解决
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84784984 | 提问时间：2022 03/01 14:01
你好； 不用的； 你预缴做 借应交税费-预缴增值税贷银行存款 ；然后开票做 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税； 你月末做下结转即可
2022 03/01 14:02
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