前期的押金没有做入账处理,现在补回,怎么做凭证 那个押金是目前我们是合同跟账上的押金款对不上,就是合同1万,账上才有5千,但是那个钱早就是付了给别人的了 现在现金余额是对的
问题已解决
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84785027 | 提问时间：2022 02/28 10:52
你好
先把合同上的押金分录补录上（凭证：合同）
借：银行存款 10000
贷： 其他应付款 10000
把押金给别人 （别人的收据）
借：其他应付款 5000
贷：银行存款 5000
2022 02/28 10:55
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