老师您好，我们酒店收到房费2000，入住时因为一些原因入住不了，然后给安排到别的酒店，连同2000房费一起转了过去，但是当月没收到发票，次月才收到增值税专用发票，这个该怎样做账，谢谢。
问题已解决
所属话题：
#实务#
84785007 | 提问时间：2022 02/27 10:27
同学您好，
您实际发生的是
2022 02/27 10:35
1条追问解答 查看全部
180相关问答
查看更多最新问答
查看更多汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 20小时前
