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#实务#
请问老师！厂家开具一张100万的进项专票，我这个月只销售20万，能把一张100万抵扣20万后的8O万，进行进项税额转出下月连续抵减吗?多谢
84784951 | 提问时间：2022 02/26 10:41
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好 做进项留底就可以的
2022 02/26 10:43
4条追问解答 查看全部

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老师这个月有一共有5张20万一张的进项发票，合计100万的进项税发票，但是抵扣时只抵扣20万，可不可以在做账时全部把100万计入进项税？还是记账时只能做20万作为进项税，剩下的80万计入未认证抵的进项税呢？ 246
月初暂估100万，次月来发票20 万，且付款20 万，那么分录是，暂估100万，次月还用结转20万成本吗 ?怎么体现我暂估的100万还有多少发票没回来? 2509
老师，一般人假如收了100万进项专票，销项开了80万专票，20万普票，我这普票是不是不用交税，这个月开票就都抵扣了，一分不用交增值税 1154
老师，我们开了20万的商品， 100万的劳务，现在20万的商品有进项，100的劳务可以再开进来些商品的进项抵增值税吗 125
就比如说我们公司现在是销项是120万销项税额，然后进项是100万，那这样20万的话，这个月交税还是可以下个月抵扣。 228
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