请问我这家公司，每个月1月份付的是去年12月份的工资，然后1月份交的是1月份的社保和医保，然后一月份的工资还没出来，到二月份才能给我，现在要计提工资和发放12月份工资，还有做1月份医保和社保，该如何做分录？
问题已解决
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84784977 | 提问时间：2022 02/25 12:19
你好，一月份的借管理费用，社保
贷，应付职工薪酬社保。
12月份的借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬、工资
贷、应交税费、个税、
银行存款
其他应付款、个人负担的社保。
2022 02/25 12:21
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