社保是公司先扣款了,应该计入其他应付款,之前一直记成了其他应收款,这个调整分录应该怎么做呢?社保是当月扣的,工资是次月发放的
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84785039 | 提问时间:2022 02/25 11:33
同学你好,计其他应收款也是可以的
计提社保
借:管理费用—社保(公司部分)
贷:应付职工薪酬—社保(公司部分)
支付时候
借:应付职工薪酬—社保(公司部分)
其他应收款—个人
贷:银行存款
2022 02/25 11:37
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