请问一下年报怎么调平呀 就是多交的企业所得税不需要退税需要调平怎么处理
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84785027 | 提问时间：2022 02/21 13:43
你好，也就是不退税是吧，如果是小型微利企业，利润100万以内的，用你的缴纳的企业所得税除以2.5%，加上弥补亏损的金额，调增在纳税调整明细表扣除项目，30栏里面填写账载金额。
2022 02/21 13:47
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