位于某市区的一家百货商场为增值税一般纳税人。2018年12月份零售金银首饰取得含税销售额10.44万元,其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.8万元。在以旧换新业务中,旧首饰作价的含税金额为3.48万元,百货商场实际收取的含税金额为2.32万元。12月份零售金银首饰的增值税销项税额为()万元_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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位于某市区的一家百货商场为增值税一般纳税人。2018年12月份零售金银首饰取得含税销售额10.44万元,其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.8万元。在以旧换新业务中,旧首饰作价的含税金额为3.48万元,百货商场实际收取的含税金额为2.32万元。12月份零售金银首饰的增值税销项税额为()万元

84784966 | 提问时间：2022 02/20 14:17

柳老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，12月份零售金银首饰的增值税销项税额=（10.44-5.8）/（1+16%）*16%+2.32/（1+16%）*16%=0.96

2022 02/20 14:20

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