老师，帮其他公司代开发票时借应收账款贷主营业务收入应交税费，收到款后借银行存款贷应收账款过后又通过公户把钱转给别人私户了该怎么做分录_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，帮其他公司代开发票时借应收账款贷主营业务收入应交税费，收到款后借银行存款贷应收账款过后又通过公户把钱转给别人私户了该怎么做分录

84785026 | 提问时间：2022 02/20 09:17

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好借其他应收款贷银行存款

2022 02/20 09:18

12条追问解答查看全部

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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款贷：主营业务收入应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入应交税费。借：银行存款，贷：应收账款

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开具了发票：借：应收账款；贷：主营业务收入；应交税费—应交增值税；收到了钱，借：银行存款，贷：应收账款

668

你好老师开了发票给对方对方没打款过来我是不是先记借应收账款贷主营业务收入贷应交税费进项收到款了就是借银行存款贷应收账款这样写分录

167

应收账款的分录：借：应收账款贷：其他业务收入应交税费-销项税收到应收账款：借：银行存款贷：应收账款是这样吗

1990

开出发票发票借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额收款借银行存款贷应收账款有些不要税票的收到款就直接做借银行存款贷主营业务收入以上分录准确吗

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