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老师，请问图片两种计提年度企业所得税哪个对？我用上面的资产负债表期末未分配利润勾结关系对不上，用下面分录就不行

84784984 | 提问时间：2022 02/15 16:03

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，用所得税费用科目就不会有这个问题因为用以前年度损益调整科目，不经过利润表，勾稽会出现这个问题，是没问题的

2022 02/15 16:22

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