小规模按季度纳税，7月开的普通发票，10月底冲红，但是10初已经交了这张发票的税款，10月做了一张冲红的凭证，税费没有退，现在1月交第四季度的税费时，这部分税款抵扣了，请问应该怎么做分录？
问题已解决
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84785002 | 提问时间：2022 02/14 18:07
借银行存款贷，主营业务收入，应交税费应交增值税，
缴纳税款的时候借应交税费，应交增值税，借应交税费附加税贷银行存款
红冲了收入之后，借应收账款负数贷主营业务收入，负数应交税费，负数
其他的不用做
2022 02/14 18:09
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