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#实务#
老师你好，发现去年的一张管理费用进项票没有入账，但是在去年已经抵扣了，现在对方发现发票开错了，应该开给别家的，1月份开了红字发票给我们，现在我要把已抵扣的进项税转出，这个会计分录怎么做？
84784975 | 提问时间：2022 02/11 11:39
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，借应交税费应交增值税进项贷应付账款开了红字信息表进项转出借，应付账款贷应交税费应交增值税进项转出。
2022 02/11 11:42

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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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