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公司有些原材料没发票，那做所得税汇缴时要调增，现在搞不明白调增的表格是不是填在A105000纳税调整项目表中第二：扣除类调整项目中的第十六行：其他。在其他中来调整吗
84785038 | 提问时间：2017 03/10 16:48
84785038
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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老师，刚才看了A102010是一般企业成本支出明细表，一：主营业业务成本只有金额，不像A105000纳税调整项目表中有账载金额和税收金额，那假如去年营业成本50万，经核算，成本中的材料未发票有5万，那请问，我要怎么填，是不是在102010中主营成本直接填45万，还是怎么填？请老师帮我看下，谢谢
2017 03/10 17:10
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，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？ 1956
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