老师,有问题咨询一下,
(1)我是建筑行业一般纳税人,11月开销售普票400万,税额330275元,税率9%,同时收到进项票150万,税额43690元,税率3%,12月已抵扣申报,申报后发现有几张进项票开错品名,就给对方开具红字信息,12月对方开具红字发票15万,税额4369元,我方12月需做进项税转出4369元,已补交转出税款.
(2)12月我公司无销售开票,但有退回发票20万,我公司能开红字发票吗?还是等次月有销售再开红字发票呢?
如申报负数收入不行吧?
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问题已解决
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#建筑#
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84784976 | 提问时间:2022 01/27 22:20
你好,申报负数的话需要去大厅申报,当月发生可以开具红字发票
2022 01/27 22:24
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