增值税附表四 一般项目加计抵减计算 本期调减额怎么填啊请老师举例
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84784983 | 提问时间：2022 01/27 21:17
你好！举例说明：2019年4月某咨询公司的销项税额31万元，进项税额10万元，全部属于允许抵扣的进项税额，那么该公司4月份增值税的加计抵减额是多少？4月份应纳增值税额是多少？
解析：4月份应纳增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元；4月份应纳增值税额=31万元-10万元=21万元
4月份需要实际缴纳增值税额=21万元-1万元=20万元。
其中本期调减额这一项的数据填加计抵减额=10万元*10%=1万元
2022 01/27 21:28
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