增值税申报表（小规模），免税销售额按照不含税价格填写，那么按照1%扣除？还是3%扣除？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税申报表（小规模），免税销售额按照不含税价格填写，那么按照1%扣除？还是3%扣除？

84785037 | 提问时间：2022 01/18 16:57

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问开具发票了吗

2022 01/18 16:57

4条追问解答查看全部

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小规模纳税人开具1%发票，账务处理，减免税是按1%还是3%，纳税申报的时候，填写其他免税销售额，填写含税价还是不含税价，如果是不含税价，按1%还是3%的不含税价

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老师咨询一下我这个增值税申报表最后一列扣除后13%税率的没有含税价格。 6%的有含税价格呢

127

小规模纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的，申报表第1栏“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”填写扣除前的不含税销售额。这个是对的还是错的

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增值税申报表，免税销售额填开票的1个点不含税价，还是填3个点不含税价啊

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减免税申报明细中：小规模纳税人3%免征增值税销售额为2069360.52，有一个免税销售额扣除项目本期实际扣除金额2010891.35，扣除后免税销售额为58469.17，免税额为1754.08，但在增值税申报表中没有填写“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额2010891.35”这个数据栏，若是在其他免税销售额中填写“2010891.35”，本期免税额为“62080.82”，这个差额很大，这种情况要怎么申报呢？实际上代扣代缴是为0。[图片][图片]

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