小规模纳税人，第四季度本来开36万普票的，其中有一张10万的开错了，后来有事耽搁忘记作废了，现在发现第四季度一共开了46万发票，然后1月份开错的10万红冲了，那我必须要交4800左右的增值税了吗，还是说是因为开错忘记作废了，然后1月份红冲后可以不用交税，或者说交的税以后会退钱回来？谢谢老师