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#实务#
老师您好，请问12月末账里计提的12月附加税和个税需要结转到应交税费—应交增值税—未交增值税吗，等到做1月份账再支付，烦请看下我这样做分录对不对
84785005 | 提问时间：2022 01/17 11:25
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，附加税和个税不需要结转到应交税费—应交增值税—未交增值税
2022 01/17 11:27
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老师月末结转增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 假如本月进项大于销项 是做相反分录还是不做账 365
小规模去年12月份的账做账时把应交纳的增值税做了结转和一般纳税人一样的处理，借：应交税费—转出未交增值税 贷：未交增值税 这个还需要调整吗 506
老师 一般纳税人，12月份末，增值税，做月末结转例如 借 ：应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷 应交税费-未交增值税。 然后还要再做笔分录 把全年的增值税 下三级科目结平。假如 12月有留底税 是不是就不用做任何分录了， 也不需要把增值税三级科目都冲平了吧 596
结转11月未交增值税，借 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 应交税费—未交增值税 是相当于 计提11月的增值税吗？ 238
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