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请问小微企业,年末做了期间损益结转和提取盈余公积后,负债表不平,差异与期间损益结转中的本年利润金额一致,还需要做什么呢?
84785017 | 提问时间:2022 01/16 17:26
宋艳萍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,从这张图片上看,未分配利润结转的不对,未分配利润是本年利润借贷方之差转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润   73.16 贷:本年利润            29100-29026.84
2022 01/16 17:34
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