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老师，今年多计提了4016的医保费，12月要冲减掉，冲减后总数是一致了，但是由于12月本月的计提数是2489，所以这费用软件里又有了余额了，这个余额就是这两数的差额 1527，这就是冲减的这个全年多计提的费用和12月当月的相减了，这咋处理能成没有余额。
84784958 | 提问时间：2022 01/16 11:33
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,这个可以直接按照差额冲减
2022 01/16 11:33
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