本期应纳税额减征额要在＂增值税减免税申报明细表＂里面填写吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本期应纳税额减征额要在＂增值税减免税申报明细表＂里面填写吗？

84785042 | 提问时间：2022 01/14 11:12

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

要在这里填写的: 增值税减免税申报明细表

2022 01/14 11:13

2条追问解答查看全部

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老师好！公司是小规模纳税人，开票按照1%开票的，增值税减征额填在表一18栏“本期应纳税额减征额 ”那里了，请问老师“增值税减免税申报明细表”还用填写吗？

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小规模超30万，《增值税减免税申报明细表》是要在第二栏和第三栏填“本期应纳税额”还是“本期应纳税额减征额”啊

143

▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数。这是什么意思？我是哪里填错了吗？

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有1条错误需要处理小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数(4219.96)。

699

老师，我们是小规模企业，请问申报增值税的时候，购买百旺的税控盘200和技术服务费280，合计480是可以全额抵扣吗？请看图片上我填写的申报表对不对？；我在主表的第18行本期应纳税额减征额填写480，另外在增值税减免税申报明细表上选的0001129914 ，在本期发生额上写480和本期实际抵扣480.

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