老师,账上本期利润总额是346万,应交税费-应交企业所得税有贷方余额86万,本期用一次性加速折旧499万原值的固定资产抵减了企业所得税,季报表上本期应缴税是-148万,也就是本期不用缴税,但是账上的应交企业所得税贷方有余额86万,是应该是0吗?
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84784988 | 提问时间:2022 01/14 11:10
同学好
本季度不需缴纳企业所得税,无需计提,账上的应该为0
2022 01/14 11:12
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