老师，餐饮店11月是小规模纳税人，12月变成了一般纳税人，实际货款是11月份的，现在要把供应收12月开具的普通成本发票退回去，要求对方22年1月开具专用发票，这张发票的进项税额可以抵12月的销项税额吗还是抵22年1月的税额？
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84784980 | 提问时间：2022 01/13 11:53
你好，开票时间是一月份开的，应该抵扣的是一月份的销项。
2022 01/13 11:54
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