老师您好，年末结转增值税，没我留底和进账，转出进账，销账，到了第三步，借应交税金应交增值税转出未交增值税贷：应交税金未交增值税这里的数是总销减进减留底的差额吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，年末结转增值税，没我留底和进账，转出进账，销账，到了第三步，借应交税金应交增值税转出未交增值税贷：应交税金未交增值税这里的数是总销减进减留底的差额吗

84785035 | 提问时间：2022 01/12 12:47

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，是的，最后应交税费应交增值税期末余额为零

2022 01/12 12:48

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每年年末结转增值税的时候结转需要缴纳的增值税时借：应交税费—应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费—未交增值税这借贷方的金额是从哪里可以取数？是当年销账减去进账的差额么？

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上月有留底税额，这月扣除留底后还需要缴税，那么这月结转税金时，我这边做借应交税费～销项贷应交税费～进项应交税费～应交增值税～转出未交增值税借应交税费～应交增值税～转出未交增值税贷应交税费～未交增值税做完分录后应交增值税差留底税额，哪个环节错了呢？

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