税务辅导期认证的进项税额，次月申报时是填在哪里？是前期认证相符且本期申报抵扣这栏还是填在待抵扣进项税额这边_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

税务辅导期认证的进项税额，次月申报时是填在哪里？是前期认证相符且本期申报抵扣这栏还是填在待抵扣进项税额这边

84785035 | 提问时间：2022 01/10 17:17

王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，填写到待抵扣进项税额这栏。

2022 01/10 17:56

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，客运发票计提进项的时候，记入进项税额-待认证发票这个月不报的话。还是计入进项税额-已抵扣进项税额？

874

老师，我们是出口退税企业，在增值税申报时，表二里里自动生成的申报抵扣的进项税额份数是-2，金额是负数，待抵扣进项税额26栏是份数2份，金额正数，这个表哪一款还需要填数字呢

257

已经认证而且已经抵扣的进项税额转出如何做账

221

已认证电子专票，附表二怎么填？35行认证相符没带出这张电子发票

106

老师，我一直没有弄明白一般纳税人在勾选认证抵扣的时候，那个收到的专票入账，怎么写分录，就是1.先入账，但是没有勾选认证抵扣，2.先入账，先勾选认证平台申报了，没有抵扣，3.先勾选认证申报，次月入账，且抵扣等等情况，我怎么写分录，举例收到的是成本票。

1038

最新问答

请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 23小时前

一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 23小时前

这是这么写的吗？均衡投入的话应该在产品怎么算呢？昨天

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 20小时前

归还欠款对企业利润表有何影响？ 21小时前

下载APP，拍照搜题秒出结果