12月开专票49万（含6%税），报税时，税控盘中数据为：销售额462264.04，税额27735.96，增值税及附加税费申报表附列资料（一）中提示第5行第14列数值不等于按公式自动计算的值，怎么处理？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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12月开专票49万（含6%税），报税时，税控盘中数据为：销售额462264.04，税额27735.96，增值税及附加税费申报表附列资料（一）中提示第5行第14列数值不等于按公式自动计算的值，怎么处理？

84785006 | 提问时间：2022 01/10 10:33

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！那您需要检查一下是哪个数据错了哦

2022 01/10 11:07

11条追问解答查看全部

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增值税及附加税费申报表附列资料（一）中提示第5行第14列数值不等于按公式自动计算的值，怎么处理？

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[80492355]申报成功，但是比对失败，具体失败原因：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-707386.53，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是555532.67；《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-42443.19，未开具发票的上期台账“销项税额”是33331.99 老师，税务申报提示这个是什么意思

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这个6.11怎么算的?有计算过程吗?值相除不等于6.11呀

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请问开专票，增值税申报表出来数据是改不了，只能改普票，专票加起来电子税务局自带的税多了0.05，增值税，我这个要怎么调整账面? 第十六行6579，我开票系统是合计是6578.95这个是对的

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根据您本征期抄税数据，普通发票含税金额：-16723.10 元；普票票表比对规则：税控抄报增值税普通发票含税金额合计+税控抄报增值税通用机打发票含税金额合计+税务机关代开普通发票含税金额合计≤主表第3行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数×1.03+第6行服务、不动产和无形资产本期数×1.05+第8行货物及劳务列本期数×1.03+第9行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第14行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第18行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数+第19行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数；请检查您申报表填写的数据。*--*

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