第一季度利润是正的计提企业所得税了结果报表弥补以前年度亏损了，账务咋搞_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

第一季度利润是正的计提企业所得税了结果报表弥补以前年度亏损了，账务咋搞

84785029 | 提问时间：2022 01/05 18:10

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，现在是去税务局修改申报表，退税，会计才能做账的

2022 01/05 18:11

6条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

第一季度有利润的，要以前年度亏损弥补的，要在什么时候弥补？不然是不是就不能弥补

2498

老师您好，第一季度需要弥补以前年度亏损，以前年度账上的亏损和税务报表弥补以前年度亏损金额不一致，因为有调增的项目，现在计算第一季度的企业所得税需要先弥补以前年度亏损金额，是写哪个金额呢？是账本上的亏损额还是税务报表上的亏损额谢谢老师。

664

学堂老师您好！ 12月份报表，利润负数，第一季度报表减弥补以前年度亏损？

128

老师，你好，第一季度有利润，但是去年是亏损的，在填写季度企业所得税报表时，不能弥补以前年度的亏损，我该怎么办？

470

请问老师，以前年度有亏损，次年第一季度如果有利润可以弥补上年的亏损吗

277

最新问答

我们跟a公司有合同，且把钱付给了a，但是收到的是b公司的发票，我们把ab当成是关联方公司了，所以就把发票正常记账和抵税了，现在b公司已经注销，怎么解决昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 7天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 7天前

下载APP，拍照搜题秒出结果