老师合作社小规模季度销售79万，免增值税，怎么填写减免税额申报明细表，二，免税项目，的哪个列填写免税金额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师合作社小规模季度销售79万，免增值税，怎么填写减免税额申报明细表，二，免税项目，的哪个列填写免税金额

84785033 | 提问时间：2022 01/04 16:08

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，最后一行选择减免性质，然后填写第一列和第三列，你的销售额79。

2022 01/04 16:09

9条追问解答查看全部

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老师，小规模季度不超过30万免增值税，这个增值税附列资料表，和增值税减免税申报明细表，还有主表该怎么填写啊？

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填写《增值税减免税申报明细表》时，需要将减免税项目的金额进行核对，确保填写的金额与相关凭证、发票等准确无误。

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增值税减免税申报明细表怎么填写

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《增值税减免税申报明细表》二、免税项目--第2列"免税销售额扣除项目本期实际扣除金额": 免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额; 无扣除项目的,本列填写"0". 按照什么规定允许扣除价款？扣除金额怎么确定？

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