老师好,
11月开始有缓交政策,请问,
我所属期10月份 应纳增值税是6025.83,11月初申报,系统自动扣税了,然后过几天又自动退回来了,所以等于也没交上去。
11月所属期 应纳增值税是5969.64 ,
12月所属期应纳增值税是7910.27 。
1.申报了,但因缓交政策,没交的税需要填写怎么填写啊?
2.“起初未交税额”
“本期已交税额”
“本期缴纳上期税额”
“本期缴纳欠缴税额”…这些要怎么填写啊?
老师,从第25行到第31行,要怎么填写啊?
3.老师,我的数据是错了吧?
因为10月~12月应纳增值税(缓交)一共是6025.83+5969.64+7910.27
而我的只有5969.64+7910.27
因为我申报十月所属期时,系统自动带出来的“本期缴纳上期的6025.83”,其实是退回来了没交的。是不是这6025.83应该写0啊?
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