销售方开具普票需要红冲如何操作_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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销售方开具普票需要红冲如何操作

84785037 | 提问时间：2022 01/04 09:23

美橙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

登录税控盘开票系统；点击【发票管理】；在发票管理中，点击【发票填开】；点击【普票】，确认发票号码；进入发票信息填写页面，点击【负数】；弹出要冲红的原发票信息填写对话框，输入要冲红的原【发票号码】【发票代码】；点击下一步，按照正常发票开具流程完成【红字发票】填开流程。

2022 01/04 09:25

2条追问解答查看全部

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