我们公司有一张发票已经做了进项税额转出,现在销售方要求这张发票红冲,如果我们红冲了怎么做账呢?报税时又该如何处理呢?
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84784990 | 提问时间:2021 12/28 16:27
你这个问题没有说清晰,是这样,你们应该是采购方,采购方收到红冲发票需要做进项税额转出,如果是前期已经做了进项税额转出,收到红冲发票,不在做进项税额转出处理,直接冲销原凭证,再做正确的凭证,一正一负在当月抵销了。
2021 12/28 16:30
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