预付材料款，货款已付供应商，但是供应商开不来发票了，之前货到了做了暂估，现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付，怎么做账呢_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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预付材料款，货款已付供应商，但是供应商开不来发票了，之前货到了做了暂估，现在想把暂估调到应付账款里抵消账面预付，怎么做账呢

84784948 | 提问时间：2021 12/24 14:39

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问当时分录怎么写的

2021 12/24 14:39

2条追问解答查看全部

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预付货款，货到了，发票未到，借预付账款贷银行存款借原材料贷预付账款，金额直接按预付金额暂估原材料吗

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老师。我暂估材料供应商那边要年底一起给开票全年就一直暂估那样可以吧

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#提问#老师！我暂估了，预付款分录，成本材料，年末我对冲暂估对冲预付是不是？

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