老师你好，我们几个月前给小规模开了专票，这个月把专票红冲了，对方也没有抵扣，请问负数发票3联都放在我们（销售方）这边做账嘛？还是说第二，三联给对方，我们留第一联做账？
问题已解决
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#实务#
84785011 | 提问时间：2021 12/23 21:06
如果对方把发票退给你们了，就不用再把负数给他们了
2021 12/23 21:11
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