请问:工地项目部累计出售废旧钢筋等旧材料收到25万(一年期间多次出售),该款未转入劳务公司账户,直接用于项目费用开支,本月项目部把收到25万明细表提交公司,公司与项目核算当月开支时,方案一:此25万做到备用金借方,本月的费用报销做到备用金贷方,这样做合理吗??是否应该方案二:将25万先做到其他业务收入贷方过渡,再提取备用金,再核销费用?方案一的做法,会不会导致项目部与劳务公司核算当月开支时,项目部重复承担了支出?
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84784972 | 提问时间:2021 12/21 06:30
应该方案二:将25万先做到其他业务收入贷方过渡,再提取备用金,再核销费
2021 12/21 07:01
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