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我们是建筑公司，开给甲方9%建筑服务发票和13%销售设备的发票，在异地预缴需要按9%开票金额预缴还是全部包括13%的设备发票金额预缴
84784960 | 提问时间：2021 12/16 15:48
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 在异地预缴需要按9%开票金额预缴
2021 12/16 15:48
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开9%的建筑服务异地预缴，3%的专票可以抵扣差额预缴吗 459
老师，我们是建筑施工单位，预缴增值税时，应预缴的增值税税款＝（本次开票金额－支付的分包款）÷（1+9%）×2% 预缴企业所得税＝本次开票金额÷（1+9%）×千分之2 预缴城建税＝本次预缴增值税金额×5%或7% 预缴教育附加税＝本次预缴增值税金额×3% 预缴地方教育附加税＝本次预缴增值税金额×2% 老师您看是这么算嘛，现在建筑服务税率变成9%了吧， 1980
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